為有效防范醫(yī)保經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理與監(jiān)督，形成“以制度管權(quán)、以制度管人、按制度辦事”的工作格局，紅谷灘區(qū)醫(yī)療保障局從健全機(jī)制入手，刀刃向內(nèi)，通過有效監(jiān)督約束，保障醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)健康運(yùn)行。

一、健全內(nèi)控規(guī)程，把好“制度關(guān)”

認(rèn)真梳理分析業(yè)務(wù)辦理過程中可能存在的中、高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)照省、市要求制定《紅谷灘區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制管理規(guī)程》（試行），明確內(nèi)控方法及手段，理清內(nèi)控領(lǐng)域及流程，重點(diǎn)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極高的手工報(bào)銷支付、費(fèi)用審核、經(jīng)辦業(yè)務(wù)全流程系統(tǒng)應(yīng)用、基金支付控制、信息系統(tǒng)經(jīng)辦權(quán)限管理等20余項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，提出嚴(yán)格明確的要求，做到有章可循、有法可依，將內(nèi)部控制貫穿于工作的始終，把住風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線。

二、明晰崗位職責(zé)，把好“人員關(guān)”

根據(jù)三定方案規(guī)定，明確各股室及各工作人員責(zé)任分工，確?！笆率掠腥俗?、事事有交代”。同時(shí)，明確每項(xiàng)業(yè)務(wù)至少有兩個(gè)人員經(jīng)辦操作，針對(duì)手工報(bào)銷及定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)費(fèi)用支付嚴(yán)格落實(shí)初核、復(fù)核、較大金額二次復(fù)核、中心主任抽檢的“四審四?！钡某绦?，多次核對(duì)參保人銀行賬戶賬號(hào)、戶名信息等無誤后方可進(jìn)行支付。針對(duì)單筆費(fèi)用較大的手工報(bào)銷或疑似違規(guī)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算費(fèi)用，由內(nèi)部稽核人員進(jìn)行不定期抽檢，對(duì)存在問題的零星報(bào)銷材料或?qū)徍瞬閷?shí)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)費(fèi)用進(jìn)行拒付。通過層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣的經(jīng)辦流程，將內(nèi)控管理真正落到實(shí)處。

三、強(qiáng)化內(nèi)部檢查，把好“監(jiān)管關(guān)”

堅(jiān)持“刀刃向內(nèi)”，高度重視內(nèi)控監(jiān)督檢查工作。成立內(nèi)控監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，制定年度檢查計(jì)劃，每季度對(duì)中心內(nèi)控運(yùn)行情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督檢查；中心綜合業(yè)務(wù)股、結(jié)算股每月自行開展一次交叉檢查。同時(shí)，聘請(qǐng)第三方審計(jì)公司每年對(duì)基金財(cái)務(wù)工作進(jìn)行一次全面審計(jì)。另外，還探索開展兄弟縣區(qū)交叉檢查。通過內(nèi)部檢查，發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、整改問題，讓內(nèi)控工作更有針對(duì)性、實(shí)效性，切實(shí)筑牢內(nèi)控管理堅(jiān)實(shí)圍墻。

【來源：紅谷灘區(qū)人民政府_部門動(dòng)態(tài)】

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